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用友财务软件:T+软件应收账款坏账的处理方法

发布于:2019-12-02 15:34:16

我们在企业的业务往来中,由于对方公司的倒闭或者是其他原因,导致有些账无法收回。那么这个时候,我们就做处理坏账。那么这个在用友T+软件里面是如何操作的?下面大家就跟着用友财务软件的小编一起来看看操作方法吧。


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解决方法一:

进到基本设置里面的收付结算设置,然后在收入里面的新增,来增加一个收入名称是调整坏账。
点击现金银行中的收入单,选择新增,增加一张红字收入单,金额是坏账金额。
然后点击业务往来中的往来冲销,然后选择应收冲应收,然后选择好转入转出结算客户后,选择坏账红蓝收入单。
填写好冲销金额再点击保存。
进到系统管理里面带的生成凭证,选择科目设置。
然后再点击收入科目后面设置,增收收入名称是坏账调整,科目名是坏账准备的记录。

进到系统管理生成凭证,选择凭生成,然后再选择红字收入单来制单。


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解决方案二:
通过增加一个虚拟账户,资金通过这个账户收款,并且转入坏账准备的科目,具体如下:
点击基础设置中的收付结算设置,选择账号,添加账号,账号名称为坏账。
再点击基础设置中的收付款结算设置,选择结算方式,增加坏账的结算方式。
填写客户a的销货单,保存并审核,确认应收117元。
再点击业务往来中的收款单,填制A客户的收款单,收款结算方法是坏账,账号选择成坏账,然后在选择对应的销货单来进行核销。
点击系统管理中的生成凭证,选择帐户设置,再单击银行科目中的设置。
设置坏账账号对应的科目是坏账准备。

点击系统管理中的生成凭证,选择生成凭证,来生成对应收款单的凭证。


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