发票上有一个“代垫单位”，很多人都不注意它。他们选择“供应单位”，自动默认“代垫单位”为“供应单位”，那么广州用友小编就带大家来看看吧！

如上所述的这种问题可以通过购买发票上的“代垫单位”来处理。购买发票上的“代垫单位”是正确确认应付账款的单位。具体过程是下面这样的：
1、增加采购入库单。供应商是A公司。
2、增加采购发票，供应商选择“B公司”，发票上的替代单位选择“A公司”。
3、采购入库单、采购发票手工结算

注：如果采购发票上的替代单位未填写，应付账款的形成应以供应商为基础。

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