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上年暂估原材料蓝字与本年暂估原材料红字回冲单有差额

发布于:2018-02-05 13:42:58

问题现象:跨年度(05年结转到06年)时暂估原材料红字回冲单:上年暂估原材料蓝字,数据有差数 ,问题出现在科目及编号一级科目:应付账款 二级科目:暂估应付账款 编号:212109 相差金额:0.19元; 04年结转到05时也出现过,0.67元的差额。 平时不会出现别的差额,都是年初的差额数 解决方案:经检查发现确实存在2006年初红字回冲单据与2005年末篮字回冲单不等的情况,但造成此现象的原因目前还不清楚: --由于2006年存货期初已记帐,建议先取消2006年存货期初记帐后 --执行调整2006年初红字回冲单据与2005年末篮字回冲单不等的语句: update UFDATA_001_2006..ia_subsidiary set iainprice=-1*isnull(a.iainprice,0),idebitdifcost=-1*isnull(a.idebitdifcost,0), icredi

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