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应收单据核销错误

发布于:2018-01-23 14:03:31

问题现象:应收中“00101913”客户在6月份单据核销错误,76702#单据错误与60652#单据核销,应与60642#单据核销;现应更改回来,如何修改如需数据


解决方案:在当月调整,需要做两张与错误单据完全相同,只是方向相反的单据进行红票对冲,这样就将以前月份的错误进行冲销。再在当月新增两张正确待核销的红兰应收单(操作到此,相当于这两张单据在以前月份没有核销),最后选择正确的单据核销即可。 【注意事项】 由于在当月进行调整,增加的红兰应收单发生日期为当月,因此账龄分析会有所影响,请告之用户。

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